|
|
Faktúra |
f-47/2026
|
Hygienické potreby ŠJ
|
82,04 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-46/2026
|
Hygienické potreby ŠKD
|
35,72 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-45/2026
|
Hygienické potreby ZŠ
|
136,83 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.03.2026 |
16.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-44/2026
|
ovocie
|
74,89 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-43/2026
|
návšteva soľnej jaskyne
|
102,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
CONCORDIA COMPANY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-42/2026
|
servisné práce
|
798,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2026 |
|
|
|
DataMar s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.03.2026 |
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-41/2026
|
el. energia ŠJ
|
695,39 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-40/2026
|
el. energia ZŠ
|
342,09 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-39/2026
|
el. energia MŠ
|
126,03 |
s DPH |
|
|
06.03.2026 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-38/2026
|
konzultácie k vzdelávacej metóde AMAKids
|
50,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
|
|
|
EMOVERE, o.z. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.03.2026 |
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-37/2026
|
telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
|
38,02 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
04.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-36/2026
|
kyselina citrónová
|
41,35 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
02.03.2026 |
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-35/2026
|
výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
f-34/2026
|
čistiace prostriedky
|
228,04 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
|
|
|
Leoness, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
02.03.2026 |
02.03.2026 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2026/3-002
|
školské tlačivá
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2026 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr. Daniela Maráková |
zástupkyňa RŠ pre ZŠ |
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.46/2026
|
potraviny
|
57,23 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.45/2026
|
potraviny
|
4,97 |
s DPH |
|
|
18.02.2026 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-33/2026
|
ovocie
|
80,96 |
s DPH |
|
|
17.02.2026 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
17.02.2026 |
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
f-32/2026
|
Mobil , internet
|
56,47 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
16.02.2026 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.02.2026 |
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.42/2026
|
potraviny
|
26,12 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
|
|
|
Mabonex Slovakia spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
27.02.2026 |
27.02.2026 |