|
|
Faktúra |
f-43/2011
|
Telefón ZŠ, ŠJ, MŠ za marec
|
64,85 |
s DPH |
|
zmluva z 8.3.2004
|
07.04.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-67/2011
|
Kury, kur.rezne, stehná, filé, pol.zmes
|
177,31 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
Agronovaz |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-68/2011
|
Mlieko, smotana, droždie
|
80,95 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
B&B Bratia Belanskí |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Objednávka |
o-9a/2011
|
Zástavy - mikroprojekt
|
48,36 |
s DPH |
|
|
10.04.2011 |
|
|
|
Signo Ružomberok |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-69/2011
|
Zelenina
|
78,88 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
BOBENA |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-45/2011
|
Kontrola, oprava a plnenie hasiacich prístrojov
|
24,54 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
Pyroservis a.s. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-70/2011
|
Potraviny
|
381,07 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
MABONEX |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-46/2011
|
Zástavy SR, ČR, EU - mikroprojekt
|
48,36 |
s DPH |
obj. 9a/2011
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
Signo Ružomberok |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-71/2011
|
Mäso bravčové
|
143,52 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
MAROŠ |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-47/2011
|
Reprezentačné - deň učiteľov
|
226,44 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
14.04.2011 |
|
|
|
Pavol Vido |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Objednávka |
o-9b/2011
|
Autobusy - mikroprojekt
|
590,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
|
|
|
ATM GROUP |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-51/2011
|
Hygienické potreby ŠJ
|
55,78 |
s DPH |
|
zmluva z 18.9.2007
|
29.04.2011 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-49/2011
|
Hygienické potreby ZŠ
|
89,93 |
s DPH |
|
zmluva z 18.9.2007
|
29.04.2011 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-48/2011
|
Mobil za marec
|
14,11 |
s DPH |
|
zmluva 106/2010
|
29.04.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-50/2011
|
Hygienické potreby ŠKD
|
23,90 |
s DPH |
|
zmluva z 18.9.2007
|
29.04.2011 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-52/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu máj
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
02.05.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-55/2011
|
Prekládka telefónnej linky, nová telefónna ústredňa, prekládka ISDN linky
|
1.452,00 |
s DPH |
obj. 549/2010
|
|
09.05.2011 |
|
|
|
TELEFAX s.r.o. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-65/2011
|
Dodávka a montáž detektorov úniku plynu do plynovej kotolne
|
1.197,60 |
s DPH |
obj. 7/2011
|
|
20.05.2011 |
|
|
|
DETMAR |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-71/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu jún
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
03.06.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
VO: Súhrnná správa |
|
Súhrnná správa 2.Q/2011
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04.07.2011 |