|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-183/2016
|
vývoz fekálií
|
144,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Obec Podolie |
|
|
|
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-30/2016
|
doprava na lyžiarsky výcvik
|
525,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Ľuboš Fogaš - FM Slovakia Travel |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-187/2016
|
interaktívna tabuľa a projektor
|
1 894,00 |
s DPH |
o-34/2016
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
IVEKO, s.r.o. |
|
|
|
18.10.2016 |
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-32/2016
|
el. energia MŠ
|
175,06 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
22.02.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-33/2016
|
el. energia MŠ
|
122,85 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
23.02.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-34/2016
|
Klzáky
|
5,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-186/2016
|
kontrola a meranie hadicového zariadenia ZŠ
|
10,44 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Pyroservis a.s. |
|
|
|
14.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-185/2016
|
kontrola a meranie hadicového zariadenia ZŠ
|
50,28 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Pyroservis a.s. |
|
|
|
14.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-184/2016
|
kontrola a meranie hadicového zariadenia MŠ
|
160,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2016 |
|
|
|
Pyroservis a.s. |
|
|
|
14.10.2016 |
17.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o-38/2016
|
tonery
|
184,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
onlinetoner |
|
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.291/2018
|
potraviny
|
3,72 |
s DPH |
|
|
03.10.2018 |
|
|
|
MABONEX |
|
|
|
11.10.2018 |
12.10.2018 |
|
|
Objednávka |
o-37/2016
|
tonery
|
186,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
BlueBird ESHOP - Branislav Drozdík |
|
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
12.10.2016 |
|
|
Objednávka |
o-36/2016
|
tonery
|
120,77 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
TonerPartner.sk |
|
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-182/2016
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
45,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-188/2016
|
Hmotná núdza - Učebné pomôcky
|
49,80 |
s DPH |
|
|
18.10.2016 |
|
|
|
Macko Peter - LUDOPRINT |
|
|
|
18.10.2016 |
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-180/2016
|
Prvouka
|
52,36 |
s DPH |
o-33/2016
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-179/2016
|
Učebné pomôcky interaktívna geografia
|
75,00 |
s DPH |
o-32/2016
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.299/2018
|
ovocie, zelenina
|
89,61 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
J.G.Fruit s.r.o. |
|
|
|
22.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
f-178/2016
|
kontrola komínov
|
91,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Kominárstvo Ladislav Markech |
|
|
|
10.10.2016 |
10.10.2016 |