|
|
Faktúra |
f-15/2016
|
Škôlka Komenský
|
9,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-34/2016
|
Klzáky
|
5,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-16/2016
|
montáž umývačky riadu
|
54,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-21/2016
|
HN strava 1/2016
|
25,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-22/2016
|
režia strava Z a doplatok na potraviny 1/2016
|
519,09 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-23/2016
|
Testovanie 9
|
11,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-24/2016
|
ubytovanie a stravovanie na lyžiarskom výcviku
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
DYADA TRADE s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-25/2016
|
skipasy
|
1 225,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
GOIMPEX Bratislava, a.s. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-26/2016
|
el. energia ŠJ
|
498,05 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
16.02.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-27/2016
|
el. energia ZŠ
|
339,01 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
16.02.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-29/2016
|
skartovačka
|
45,53 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
Pavol Bacigal |
|
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-30/2016
|
doprava na lyžiarsky výcvik
|
525,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Ľuboš Fogaš - FM Slovakia Travel |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-32/2016
|
el. energia MŠ
|
175,06 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
22.02.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-33/2016
|
el. energia MŠ
|
122,85 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
23.02.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-207/2016
|
vývoz fekálií
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Obec Podolie |
|
|
|
09.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Objednávka |
o-37/2016
|
tonery
|
186,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
BlueBird ESHOP - Branislav Drozdík |
|
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-209/2016
|
el. energia ŠJ
|
391,06 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
09.11.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
10.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-sj-227/2010
|
Potraviny
|
341,50 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
15.12.2010 |
|
|
|
MABONEX |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-6/2011
|
Kuracie rezne, vajcia
|
73,68 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
Agronovaz |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-5/2011
|
Mlieko, smotana, maslo
|
116,16 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
14.01.2011 |
|
|
|
B&B Bratia Belanskí |
|
|
|
|
21.03.2012 |