|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-209/2016
|
el. energia ŠJ
|
391,06 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
09.11.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
10.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-196/2016
|
oprava kúrenia v telocvični
|
410,30 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
|
|
|
Branislav Hečko |
|
|
|
25.10.2016 |
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-198/2016
|
elektroinštalačné práce v ŠJ
|
845,52 |
s DPH |
|
|
26.10.2016 |
|
|
|
Milan Macháč KLIMACH |
|
|
|
26.10.2016 |
26.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-136/2015
|
učebné pomôcky HN
|
147,20 |
s DPH |
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Peter Macko Ľudoprint |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f-135/2015
|
kontrola a servis horákov
|
360,00 |
s DPH |
o-31/2015
|
|
14.10.2015 |
|
|
|
Baďura Pavol |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f-132/2015
|
hygienické potreby ZŠ
|
96,31 |
s DPH |
zmluva z 18.9.2007
|
|
12.10.2015 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f-131/2015
|
časopisy
|
13,30 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
ARES spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f-129/2015
|
telefón
|
46,33 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f-126/2015
|
kontrola a čistenie komínov
|
91,20 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Kominárstvo Ladislav Markech |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f-125/2015
|
bezpečnostnotechnická služba a PZS 3q/2015
|
225,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Bc.Rudolf Rzavský BTS |
|
|
|
|
15.10.2015 |
|
|
Faktúra |
f-201/2016
|
DysCom SK multimediálny vzdelávací program
|
272,40 |
s DPH |
o-39/2016
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
Special Consulting Service s.r.o. |
|
|
|
03.11.2016 |
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-202/2016
|
registratúrny denník
|
6,55 |
s DPH |
|
|
03.11.2016 |
|
|
|
ŠEVT |
|
|
|
03.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-203/2016
|
el. energia MŠ
|
119,40 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
04.11.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
04.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-207/2016
|
vývoz fekálií
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
|
|
|
Obec Podolie |
|
|
|
09.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-208/2016
|
el. energia ZŠ
|
307,46 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
09.11.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
10.11.2016 |
09.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-212/2016
|
interaktívna tabuľa a projektor
|
1 619.00 |
s DPH |
o-41/2016
|
|
11.11.2016 |
|
|
|
GOTANA s.r.o. |
|
|
|
14.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
f-194/2016
|
Tonery
|
120,77 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
|
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
24.10.2016 |
24.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-217/2016
|
Učebné pomôcky
|
107,30 |
s DPH |
|
|
23.11.2016 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
24.11.2016 |
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-101/2015
|
telefón
|
33,72 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
|
10.08.2015 |