|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-6/2016
|
jablká, jablková šťava
|
264,70 |
s DPH |
|
z-119/2015
|
15.01.2016 |
|
|
|
PLANTEX, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-150/2016
|
vybavenie MŠ
|
59,94 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
06.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-149/2016
|
tlačivá pre MŠ
|
26,30 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-148/2016
|
el. energia MŠ
|
119,40 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
06.09.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
06.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-208/2025
|
stočné
|
284,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
20.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
f-147/2016
|
Učebné pomôcky
|
55,40 |
s DPH |
o-24/2016
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-145/2016
|
učebnice AJ
|
1 012,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
26.08.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-144/2016
|
školenie Comenia Script
|
260,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
26.08.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-1/2016
|
upgrade VEMA
|
188,04 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-2/2016
|
el. energia ŠJ
|
461,10 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
13.01.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-3/2016
|
el. energia ZŠ
|
375,43 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
13.01.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-4/2016
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
45,73 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-5/2016
|
Nový pomocník z matematiky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-7/2016
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-154/2016
|
el. energia ZŠ
|
127,75 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
12.09.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
13.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-8/2016
|
montáž umývačky riadu
|
83,16 |
s DPH |
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-138/2016
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
37,22 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2016 |
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
f-137/2016
|
el. energia ZŠ
|
1 111,59 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
10.08.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
10.08.2016 |
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
f-136/2016
|
el. energia ŠJ
|
194,69 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
10.08.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
10.08.2016 |
18.08.2016 |