|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-34/2016
|
Klzáky
|
5,40 |
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-21/2016
|
HN strava 1/2016
|
25,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-22/2016
|
režia strava Z a doplatok na potraviny 1/2016
|
519,09 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-23/2016
|
Testovanie 9
|
11,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-24/2016
|
ubytovanie a stravovanie na lyžiarskom výcviku
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
DYADA TRADE s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-25/2016
|
skipasy
|
1 225,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
GOIMPEX Bratislava, a.s. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-26/2016
|
el. energia ŠJ
|
498,05 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
16.02.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-27/2016
|
el. energia ZŠ
|
339,01 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
16.02.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-29/2016
|
skartovačka
|
45,53 |
s DPH |
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
Pavol Bacigal |
|
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-30/2016
|
doprava na lyžiarsky výcvik
|
525,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Ľuboš Fogaš - FM Slovakia Travel |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-180/2016
|
Prvouka
|
52,36 |
s DPH |
o-33/2016
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-32/2016
|
el. energia MŠ
|
175,06 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
22.02.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-33/2016
|
el. energia MŠ
|
122,85 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
23.02.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-179/2016
|
Učebné pomôcky interaktívna geografia
|
75,00 |
s DPH |
o-32/2016
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-183/2016
|
vývoz fekálií
|
144,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Obec Podolie |
|
|
|
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-178/2016
|
kontrola komínov
|
91,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Kominárstvo Ladislav Markech |
|
|
|
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-177/2016
|
el. energia ZŠ
|
212,04 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
07.10.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
10.10.2016 |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-176/2016
|
el. energia ŠJ
|
332,44 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
07.10.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
10.10.2016 |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-175/2016
|
el. energia MŠ
|
119,40 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
07.10.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
10.10.2016 |
07.10.2016 |