|
|
Faktúra |
F.Sj.253/2018
|
mäso
|
10,38 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
Laprema |
|
|
|
13.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
f-13/2016
|
časopis ŠKOLA 2016
|
23,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
JurisDat - M. Medlen |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-14/2016
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
45,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-15/2016
|
Škôlka Komenský
|
9,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-16/2016
|
montáž umývačky riadu
|
54,48 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-135/2016
|
el. energia MŠ
|
119,40 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
04.08.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
05.08.2016 |
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
f-21/2016
|
HN strava 1/2016
|
25,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-232/2025
|
stočné
|
33,84 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.278/2019
|
potraviny
|
400,49 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
|
|
|
J&B Unique |
|
|
|
16.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
f-155/2016
|
el. energia ŠJ
|
124,02 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
12.09.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
13.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-22/2016
|
režia strava Z a doplatok na potraviny 1/2016
|
519,09 |
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-172/2016
|
Technika - učebnice
|
75,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-183/2016
|
vývoz fekálií
|
144,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
Obec Podolie |
|
|
|
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-182/2016
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
45,70 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-180/2016
|
Prvouka
|
52,36 |
s DPH |
o-33/2016
|
|
12.10.2016 |
|
|
|
AITEC s.r.o. |
|
|
|
12.10.2016 |
12.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-179/2016
|
Učebné pomôcky interaktívna geografia
|
75,00 |
s DPH |
o-32/2016
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-183/2015
|
oprava kopírovacieho stroja, fotovalce
|
255,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Jozef Gašparik - REGISPO |
|
|
|
|
15.12.2015 |
|
|
Faktúra |
f-178/2016
|
kontrola komínov
|
91,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
Kominárstvo Ladislav Markech |
|
|
|
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.191/2018
|
olej
|
20,70 |
s DPH |
|
|
25.05.2018 |
|
|
|
Ladisco s.r.o |
|
|
|
31.05.2018 |
01.06.2018 |
|
|
Faktúra |
f-177/2016
|
el. energia ZŠ
|
212,04 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
07.10.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
10.10.2016 |
07.10.2016 |