|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-122/2014
|
služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
|
03.10.2014 |
|
|
Faktúra |
f-167/2016
|
rohové lišty
|
54,46 |
s DPH |
|
|
23.09.2016 |
|
|
|
RZ Design |
|
|
|
23.09.2016 |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-169/2016
|
Učebné pomôcky SZP
|
17,05 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
|
|
|
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o |
|
|
|
27.09.2016 |
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-1/2017
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
|
|
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2017 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
f-84/2016
|
účastnícky poplatok za školenie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2016 |
|
|
|
Kantorka n.o. |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
f-83/2016
|
el. energia ZŠ
|
250,08 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
10.05.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
f-82/2016
|
el. energia ŠJ
|
408,66 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
10.05.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
f-2/2017
|
HDMI kábel
|
69,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
Mário Palkech - Paintball |
|
|
|
11.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
f-3/2017
|
PC zostava
|
450,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
|
|
|
Mário Palkech - Paintball |
|
|
|
11.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
f-233/2016
|
školský nábytok do triedy
|
2 927,40 |
s DPH |
o-48/2016
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
21.12.2016 |
21.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-88/2018
|
deliace panely do MŠ
|
590,00 |
s DPH |
ZSPo-2018/13-10
|
|
11.05.2018 |
|
|
|
Baribal s.r.o. |
|
|
|
14.05.2018 |
14.05.2018 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.296/2016
|
mäso
|
90,75 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
|
|
|
P.D. Vrbové |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-166/2016
|
štrk
|
36,02 |
s DPH |
|
|
22.09.2016 |
|
|
|
Poľnohospodárske družstvo Podolie |
|
|
|
22.09.2016 |
22.09.2016 |
|
|
Faktúra |
F.Sj.299/2016
|
potraviny
|
53,85 |
s DPH |
|
|
30.09.2016 |
|
|
|
MABONEX |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-284/2024
|
kontrola detektorov plynu
|
100,80 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
|
|
|
DETMAR spol. s r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
f-232/2016
|
Prístupový systém
|
8 649,30 |
s DPH |
o-49/2016
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
20.12.2016 |
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
f-171/2016
|
učebnice na informatiku
|
90,00 |
s DPH |
o-30/2016
|
|
03.10.2016 |
|
|
|
AM-SKALKA teacher.sk |
|
|
|
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
f-81/2016
|
prístup k datakabinetu
|
1,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
Datakabinet |
|
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
f-80/2016
|
učebné pomôcky
|
462,90 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
|
|
|
PUBLICOM s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2016 |