|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
Zmluva |
z-80-3042236
|
poistenie zodpovednosti za škodu
|
297,60 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-64/2011
|
Zelenina
|
89,50 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
05.04.2011 |
|
|
|
BOBENA |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-61/2011
|
Mäso bravčové
|
132,76 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
30.03.2011 |
|
|
|
MAROŠ |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-66/2011
|
Mäso bravčové
|
125,58 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
06.04.2011 |
|
|
|
MAROŠ |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-69/2011
|
Zelenina
|
78,88 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
11.04.2011 |
|
|
|
BOBENA |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-62/2011
|
Kuracie rezne, vajcia, kel
|
77,04 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
01.04.2011 |
|
|
|
Agronovaz |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-67/2011
|
Kury, kur.rezne, stehná, filé, pol.zmes
|
177,31 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
Agronovaz |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-71/2011
|
Mäso bravčové
|
143,52 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
13.04.2011 |
|
|
|
MAROŠ |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-70/2011
|
Potraviny
|
381,07 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
12.04.2011 |
|
|
|
MABONEX |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-124/2011
|
Kuracie mäso, zelenina
|
161,46 |
s DPH |
telefonicky
|
|
28.12.2011 |
|
|
|
Agronovaz |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
03.01.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-1/2012
|
Zemiaky, zelenina
|
61,00 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.01.2012 |
|
|
|
BOBENA |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-4/2012
|
cestoviny, dzemy, kompoty
|
603,62 E |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Bohuš Šesták - Veľkosklad |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
Faktúra |
f-1/2012
|
Záloha - dodávka zemného plynu 1/12
|
3 366,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
09.01.2012 |
|
|
|
SPP |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
f-sj-68/2011
|
Mlieko, smotana, droždie
|
80,95 |
s DPH |
telefonická objednávka
|
|
08.04.2011 |
|
|
|
B&B Bratia Belanskí |
|
|
|
|
21.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-2/2012
|
Telefón ZŠ,ŠJ,MŠ 12/2011
|
63,83 |
s DPH |
|
zmluva z 8.3.2004
|
09.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
f-3/2012
|
Nedoplatok el. energia(ZŠ, MŠ, ŠJ)
|
621,34 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
09.01.2012 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
Faktúra |
f-4/2012
|
Project 2 3rd edition Student s Book + PZ 3 3rdSB+PZ
|
80,80 |
s DPH |
|
telefonická objednávka
|
12.01.2012 |
|
|
|
SUGARBOOKS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
f-5/2012
|
Slávik 2012
|
2,00 |
s DPH |
obj.1/2012
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
ARES spol, s r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
f-6/2012
|
Opravy elektroinštalácie vodárne
|
85,44 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Jozef Madro |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
17.01.2012 |