Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra f-152/2011 Nedoplatok plynu (spolu ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD) 4.442,09 s DPH dodatok k zmluve 133/2011 02.11.2011 SPP 13.03.2012
Faktúra f-165/2011 Záloha - dodávka zemného plynu november 3.366,00 s DPH dodatok k zmluve 133/2011 06.12.2011 SPP 13.03.2012
Faktúra f-30/2011 Hygienické potreby ZŠ 89,93 s DPH zmluva z 18.9.2007 11.03.2011 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 13.03.2012
Faktúra f-16/2011 Poštový peňažný poukaz 1000 ks 60,00 s DPH obj. 3/2011 11.02.2011 TISING s.r.o. 13.03.2012
Faktúra f-23/2011 Mobil za január 1,66 s DPH zmluva 106/2010 23.02.2011 Slovak Telekom 13.03.2012
Faktúra f-24/2011 Záloha - dodávka zemného plynu marec 2.900,00€ s DPH dodatok k zmluve 133/2011 04.03.2011 SPP 13.03.2012
Faktúra f-25/2011 Virtuálna knižnica poplatok za marec 16,56 s DPH zmluva VK/09/09/330 09.03.2011 Komensky s.r.o. 13.03.2012
Faktúra f-26/2011 OOPP 2 ks 28,18 s DPH ob. 4/2011 09.03.2011 Bortex, Bobrov s.r.o. 13.03.2012
Faktúra f-9/2011 Právo používania softvéru VEMA na r.2011 166,80 s DPH 19.01.2011 VEMA s.r.o. 13.03.2012
Faktúra f-10/2011 Záloha el.energia MŠ, ZŠ, ŠJ január 814,15 s DPH zmluvy z 1.3.2006 19.01.2011 ZSE Energia a.s. 13.03.2012
Faktúra f-11/2011 Oprava čerpadla el. umývačky v ŠJ 121,02 s DPH telefonická objednávka 19.01.2011 JAZ Servis 13.03.2012
Faktúra f-12/2011 Záloha - dodávka zemného plynu február 2.900,00€ s DPH dodatok k zmluve 133/2011 01.02.2011 SPP 13.03.2012
Faktúra f-2/2011 Telefón ZŠ, ŠJ, MŠ 53,31 s DPH zmluva z 8.3.2004 13.01.2011 Slovak Telekom 13.03.2012
Objednávka o-3/2012 Autobus - Deň učiteľov s DPH 20.02.2012 ATM GROUP ZŠ s MŠ Podolie RNDr.Janka Schreiberová riaditeľka 13.03.2012
Faktúra f-13/2011 Virtuálna knižnica poplatok za február 16,56 s DPH zmluva VK/09/09/330 01.02.2011 Komensky s.r.o. 13.03.2012
Faktúra f-14/2011 Renovácia toneru + nový toner ZŠ 91,60 s DPH telefonická objednávka 03.02.2011 Galax Group s.r.o. 13.03.2012
Faktúra f-15/2011 aSc Agenda upgrade 2011 129,00 s DPH mailová objednávka upgradu 04.02.2011 ASC Applied Software Consultants 13.03.2012
Faktúra f-17/2011 Záloha el.energia MŠ, ZŠ, ŠJ február 750,61 s DPH zmluvy z 1.3.2006 11.02.2011 ZSE Energia a.s. 13.03.2012
Faktúra f-176/2011 Oprava strechy telocvične 4.665,07 s DPH objednávka na základe prieskumu trhu 12.12.2011 Poľnohospodárske družstvo 13.03.2012
Faktúra f-18/2011 Telefón ZŠ, ŠJ, MŠ za január 59,86 s DPH zmluva z 8.3.2004 11.02.2011 Slovak Telekom 13.03.2012
zobrazené záznamy: 121-140/8658