|
|
Faktúra |
f-3/2023
|
el. energia ZŠ
|
342,60 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
04.01.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
f-3/2024
|
telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
|
32,51 |
s DPH |
|
|
05.01.2024 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
f-3/2025
|
el. energia MŠ
|
46,76 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-4/2011
|
Mobil za december
|
3,33 |
s DPH |
|
zmluva 106/2010
|
13.01.2011 |
|
|
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-4/2012
|
Project 2 3rd edition Student s Book + PZ 3 3rdSB+PZ
|
80,80 |
s DPH |
|
telefonická objednávka
|
12.01.2012 |
|
|
|
SUGARBOOKS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
f-4/2013
|
Virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
21.01.2013 |
|
|
Faktúra |
f-4/2014
|
vyúčtovanie el. energia ZŠ, ŠJ, MŠ
|
803,17 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
07.01.2014 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Faktúra |
f-4/2015
|
Hygienické potreby ŠJ
|
58,61 |
s DPH |
|
zmluva z 18.9.2007
|
09.01.2015 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
f-4/2016
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
45,73 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
f-4/2017
|
VEMA - aktualizácie
|
207,96 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
|
|
|
VEMA s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.01.2017 |
12.01.2017 |
|
|
Faktúra |
f-4/2018
|
vývoz fekálií
|
216,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
|
|
|
Obec Podolie |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.01.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
f-4/2019
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
42,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
f-4/2020
|
virtuálna knižnica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
03.01.2020 |
|
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.01.2020 |
13.01.2020 |
|
|
Faktúra |
f-4/2021
|
el. energia ZŠ
|
216,95 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
07.01.2021 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.01.2021 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
f-4/2022
|
el. energia MŠ
|
94,03 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
05.01.2022 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
07.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
f-4/2023
|
el. energia ŠJ
|
579,41 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
04.01.2023 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
05.01.2023 |
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
f-4/2024
|
el. energia ZŠ
|
884,06 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
f-4/2025
|
telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
|
38,11 |
s DPH |
|
|
07.01.2025 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
08.01.2025 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
f-5/2011
|
Nedoplatok el.energie MŠ, ZŠ, ŠJ za rok 2010
|
1 335,16 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
13.01.2011 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-5/2012
|
Slávik 2012
|
2,00 |
s DPH |
obj.1/2012
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
ARES spol, s r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
|
17.01.2012 |