|
|
Faktúra |
f-246/2025
|
telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
|
38,51 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
08.12.2025 |
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-245/2025
|
plyn
|
4 518.00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-244/2025
|
Ovocie
|
78,18 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-243/2025
|
potraviny
|
88,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
PPM LOGISTIC s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-242/2025
|
výkon ZO
|
49,20 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
|
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
02.12.2025 |
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
f-241/2025
|
kurz korčuľovania
|
675,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
|
|
PENGUIN Sport Club o.z. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
28.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-240/2025
|
policová zástena
|
1 384,98 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
|
|
|
H-Dienst s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
26.11.2025 |
26.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-238/2025
|
"Lesná škôlka" zážitkové učenie
|
164,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-239/2025
|
Ovocie
|
65,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-237/2025
|
Hygienické potreby ŠJ
|
77,02 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-236/2025
|
Hygienické potreby ŠKD
|
33,51 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-235/2025
|
Hygienické potreby ZŠ
|
128,34 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
|
|
|
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.11.2025 |
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-233/2025
|
stočné
|
114,75 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-232/2025
|
stočné
|
33,84 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
|
|
|
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-231/2025
|
Mobil , internet
|
56,65 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
18.11.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-230/2025
|
Ovocie
|
83,37 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.11.2025 |
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-228/2025
|
divadlo
|
160,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Michal Pánis |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-229/2025
|
divadlo
|
320,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
|
|
|
Michal Pánis |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-226/2025
|
učebnice
|
158,00 |
s DPH |
ZSPo-2025/1-031
|
|
10.11.2025 |
|
|
|
preskoly.sk |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
f-224/2025
|
valec do tlačiarne
|
248,20 |
s DPH |
ZSPo-2025/1-033
|
|
07.11.2025 |
|
|
|
COMERT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.11.2025 |
11.11.2025 |