|
|
Faktúra |
f-1/2011
|
Záloha - dodávka zemného plynu január
|
2.900,00 |
s DPH |
|
dodatok k zmluve 133/2011
|
13.01.2011 |
|
|
|
SPP |
|
|
|
|
13.03.2012 |
|
|
Faktúra |
f-145/2016
|
učebnice AJ
|
1 012,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
26.08.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-160/2016
|
Učebné pomôcky
|
79,20 |
s DPH |
o-25/2016
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
19.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-159/2016
|
PVC do kabinetu Tv
|
145,64 |
s DPH |
o-26/2016
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Linotex Trebatice |
|
|
|
19.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-157/2016
|
pevný disk 500GB, externý disk 2000GB
|
154,18 |
s DPH |
o-27/2016
|
|
16.09.2016 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
16.09.2016 |
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-156/2016
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
31,67 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
13.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-155/2016
|
el. energia ŠJ
|
124,02 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
12.09.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
13.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-154/2016
|
el. energia ZŠ
|
127,75 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
12.09.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
13.09.2016 |
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-150/2016
|
vybavenie MŠ
|
59,94 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Kinekus s.r.o. |
|
|
|
06.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-149/2016
|
tlačivá pre MŠ
|
26,30 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
|
|
|
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
08.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-148/2016
|
el. energia MŠ
|
119,40 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
06.09.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
06.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-147/2016
|
Učebné pomôcky
|
55,40 |
s DPH |
o-24/2016
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana spol. s r.o. |
|
|
|
06.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-144/2016
|
školenie Comenia Script
|
260,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2016 |
|
|
|
Indícia n.o. |
|
|
|
26.08.2016 |
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-163/2016
|
Služby STP APV IVES
|
83,65 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
|
|
|
IVES Košice |
|
|
|
19.09.2016 |
20.09.2016 |
|
|
Faktúra |
f-138/2016
|
telefón MŠ, ZŠ,ŠJ
|
37,22 |
s DPH |
|
|
10.08.2016 |
|
|
|
BENESTRA, s.r.o. |
|
|
|
10.08.2016 |
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
f-137/2016
|
el. energia ZŠ
|
1 111,59 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
10.08.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
10.08.2016 |
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
f-136/2016
|
el. energia ŠJ
|
194,69 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
10.08.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
10.08.2016 |
18.08.2016 |
|
|
Faktúra |
f-135/2016
|
el. energia MŠ
|
119,40 |
s DPH |
|
zmluvy z 1.3.2006
|
04.08.2016 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
05.08.2016 |
04.08.2016 |
|
|
Faktúra |
f-132/2016
|
Servisná kontrola kotolne
|
774,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
MAPROS s.r.o. |
|
|
|
15.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
f-131/2016
|
čistenie kanalizácie
|
204,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
|
|
|
Martin Grznár PROFI KRTKO |
|
|
|
15.07.2016 |
15.07.2016 |