|
|
Faktúra |
f-72/2025
|
konvektomat
|
17 767.35 |
s DPH |
ZSPo-2025/1-003
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
GE GASTRO s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-71/2025
|
ovocie
|
104,41 |
s DPH |
|
|
27.03.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
Zš s Mš Podolie |
|
|
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-70/2025
|
školské tlačivá
|
157,54 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
24.03.2025 |
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-68/2025
|
ovocie
|
111,32 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
Zš s Mš Podolie |
|
|
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-67/2025
|
Mobil , internet
|
47,16 |
s DPH |
|
zmluva z 31.1.2012 2.11.2020
|
19.03.2025 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
20.03.2025 |
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-66/2025
|
ovocie
|
88,21 |
s DPH |
|
|
14.03.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
Zš s Mš Podolie |
|
|
14.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-65/2025
|
konzultácie k vzdelávacej metóde AMAkids
|
50,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
|
|
|
EMOVERE, o.z. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-64/2025
|
ovocie
|
37,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
Zš s Mš Podolie |
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-63/2025
|
ovocie
|
91,62 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Duna Fruit s.r.o. |
Zš s Mš Podolie |
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-62/2025
|
oplachovací a umývací prostriedok
|
182,31 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-61/2025
|
potraviny
|
89,93 |
s DPH |
|
|
11.03.2025 |
|
|
|
Gevis s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-59/2025
|
plyn
|
4 518.00 |
s DPH |
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-60/2025
|
poistky
|
18,99 |
s DPH |
ZSPo-2025/1-014
|
|
10.03.2025 |
|
|
|
ElektroAntoš s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-56/2025
|
el. energia ŠJ
|
806,44 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.03.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-58/2025
|
el. energia MŠ
|
60,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.03.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-57/2025
|
el. energia ZŠ
|
369,21 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
ZSE Energia a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.03.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-55/2025
|
výkon ZO
|
43,05 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
|
|
|
EuroTRADING s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
10.03.2025 |
09.03.2025 |
|
|
Objednávka |
ZSPo-2025/1-014
|
poistky
|
18,99 |
s DPH |
|
|
06.03.2025 |
|
|
|
ElektroAntoš s.r.o. |
ZŠ s MŠ Podolie |
RNDr.Janka Schreiberová |
riaditeľka |
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-54/2025
|
ostrenie nožov
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
KORNETO - Ing. ANTON GAVENDA |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
f-53/2025
|
telefón ZŠ, MŠ, ŠJ
|
46,44 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
|
|
|
SWAN, a.s. |
ZŠ s MŠ Podolie |
|
|
06.03.2025 |
07.03.2025 |