Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Denisa Vatrtová Eva Melicherová Fabiola Vráblová Gabriel Goda - Zelená planéta Ing. František Krajčík Ing. Juraj Černok Ing. Marek Mišaga Ing. Marián Varga Ing. Tomáš Bobocký, Podolie 648 Ing.Juraj Černok JUDr. Soňa Miškovičová Janka Schreiberová Katarína Goda Katarína Macháčová Katarína Maračková Kristína Jamrichová Ladislav Svitek Lukáš Ščepko Mariam Slašťan Marián Paulech Marián Slašťan Martin Pollák Martin Pollák Martin Strapatý Martina Majdišová Matúš Kolenčík, Roman Hargaš Mgr. Peter Čechvala Mgr. Rastislav Bobocký Michaela Gavačová Michal Mareš Michal Vančo Milan Ščepko Mário Paulech MŠ Podolie MŠ pri ZŠ s MŠ Podolie OZ OK Častkovce, Roman Hodál Oľga Tesaříková Peter Čechvala Radoslav Kováčik Radovan Grosch Roman Červeňanský Tomáš Ščepko ZŠ s MŠ Podolie ZŠsMŠ Podolie Zš s Mš Podolie Zšs Mš Podolie goodone Bratislava z Ľubomír Križák ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-81/2016	prístup k datakabinetu	1,00	s DPH			06.05.2016				Datakabinet					06.05.2016
	Faktúra	f-194/2015	pripojenie budov ŠJ a MŠ k internetu	2 541,84	s DPH	o-44/2015		28.12.2015				Lombard s.r.o.					28.12.2015
	Faktúra	f-168/2026	čistiace prostriedky	327,02	s DPH	ZSPO-2026/3-22		15.09.2026				Leoness, s.r.o.				15.09.2026	15.09.2026
	Faktúra	f-200/2015	ultrakrátky projektor	1 280,26	s DPH			22.12.2015				COMPY-COM spol. s r.o.					28.12.2015
	Faktúra	f-189/2015	učebné pomôcky	299,68	s DPH			21.12.2015				SB WOOD s.r.o.					28.12.2015
	Faktúra	f-17/2015	telefón	39,34	s DPH			06.02.2015				BENESTRA, s.r.o.					09.02.2015
	Faktúra	F.Sj.307/2024	potraviny	214,20	s DPH			26.11.2024				Bidfood				03.12.2024	03.12.2024
	Faktúra	f-21/2015	Interaktívny program ALF SK- UPGRADE	120,00	s DPH			16.02.2015				PcProfi, s.r.o.					16.02.2015
	Faktúra	f-208/2025	stočné	284,40	s DPH			16.10.2025				Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.				20.10.2025	20.10.2025
	Faktúra	f-84/2016	účastnícky poplatok za školenie	20,00	s DPH			05.05.2016				Kantorka n.o.					10.05.2016
	Faktúra	f-83/2016	el. energia ZŠ	250,08	s DPH		zmluvy z 1.3.2006	10.05.2016				ZSE Energia a.s.					10.05.2016
	Faktúra	f-82/2016	el. energia ŠJ	408,66	s DPH		zmluvy z 1.3.2006	10.05.2016				ZSE Energia a.s.					10.05.2016
	Faktúra	f-28/2015	telefón	33,53	s DPH			09.03.2015				BENESTRA, s.r.o.					09.03.2015
	Faktúra	f-159/2016	PVC do kabinetu Tv	145,64	s DPH	o-26/2016		16.09.2016				Linotex Trebatice				19.09.2016	19.09.2016
	Faktúra	f-161/2016	časopisy	49,40	s DPH			19.09.2016				ARES s.r.o.				19.09.2016	19.09.2016
	Faktúra	f-70/2015	telefón	40,30	s DPH			08.06.2015				BENESTRA, s.r.o.					08.06.2015
	VO: Zákazka malého rozsahu		Vybavenie jazykovej učebne školským nábytkom	3 000.00	s DPH			05.12.2013	10.12.2013								05.12.2013
	VO: Súhrnná správa		Súhrnná správa 2.Q/2012		s DPH			02.07.2012									02.07.2012
	VO: Súhrnná správa		Súhrnná správa 3.Q/2012		s DPH			08.10.2012									08.10.2012
	VO: Súhrnná správa		Súhrnná správa 4.Q/2012		s DPH			31.12.2012									31.12.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/9166