Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Denisa Vatrtová Eva Melicherová Fabiola Vráblová Gabriel Goda - Zelená planéta Ing. František Krajčík Ing. Juraj Černok Ing. Marek Mišaga Ing. Marián Varga Ing. Tomáš Bobocký, Podolie 648 Ing.Juraj Černok JUDr. Soňa Miškovičová Janka Schreiberová Katarína Goda Katarína Macháčová Katarína Maračková Kristína Jamrichová Ladislav Svitek Lukáš Ščepko Mariam Slašťan Marián Paulech Marián Slašťan Martin Pollák Martin Pollák Martin Strapatý Martina Majdišová Matúš Kolenčík, Roman Hargaš Mgr. Peter Čechvala Mgr. Rastislav Bobocký Michaela Gavačová Michal Mareš Michal Vančo Milan Ščepko Mário Paulech MŠ Podolie MŠ pri ZŠ s MŠ Podolie OZ OK Častkovce, Roman Hodál Oľga Tesaříková Peter Čechvala Radoslav Kováčik Radovan Grosch Roman Červeňanský Tomáš Ščepko ZŠ s MŠ Podolie Zš s Mš Podolie Zšs Mš Podolie goodone Bratislava z Ľubomír Križák ŠJ pri ZŠ s MŠ Podolie	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	f-186/2016	kontrola a meranie hadicového zariadenia ZŠ	10,44	s DPH			14.10.2016				Pyroservis a.s.				14.10.2016	17.10.2016
	Faktúra	f-178/2016	kontrola komínov	91,20	s DPH			10.10.2016				Kominárstvo Ladislav Markech				10.10.2016	10.10.2016
	Faktúra	f-208/2025	stočné	284,40	s DPH			16.10.2025				Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.				20.10.2025	20.10.2025
	Faktúra	f-179/2016	Učebné pomôcky interaktívna geografia	75,00	s DPH	o-32/2016		10.10.2016				TAKTIK Vydavateľstvo s.r.o.				10.10.2016	10.10.2016
	Faktúra	f-180/2016	Prvouka	52,36	s DPH	o-33/2016		12.10.2016				AITEC s.r.o.				12.10.2016	12.10.2016
	Faktúra	f-182/2016	telefón MŠ, ZŠ,ŠJ	45,70	s DPH			12.10.2016				BENESTRA, s.r.o.				12.10.2016	12.10.2016
	Faktúra	f-183/2016	vývoz fekálií	144,00	s DPH			12.10.2016				Obec Podolie				12.10.2016	12.10.2016
	Objednávka	o-36/2016	tonery	120,77	s DPH			12.10.2016				TonerPartner.sk		RNDr.Janka Schreiberová	riaditeľka		12.10.2016
	Faktúra	F.Sj.307/2024	potraviny	214,20	s DPH			26.11.2024				Bidfood				03.12.2024	03.12.2024
	Objednávka	o-38/2016	tonery	184,00	s DPH			12.10.2016				onlinetoner		RNDr.Janka Schreiberová	riaditeľka		12.10.2016
	Faktúra	f-184/2016	kontrola a meranie hadicového zariadenia MŠ	160,20	s DPH			14.10.2016				Pyroservis a.s.				14.10.2016	17.10.2016
	Faktúra	f-185/2016	kontrola a meranie hadicového zariadenia ZŠ	50,28	s DPH			14.10.2016				Pyroservis a.s.				14.10.2016	17.10.2016
	Faktúra	f-187/2016	interaktívna tabuľa a projektor	1 894,00	s DPH	o-34/2016		18.10.2016				IVEKO, s.r.o.				18.10.2016	18.10.2016
	Faktúra	f-176/2016	el. energia ŠJ	332,44	s DPH		zmluvy z 1.3.2006	07.10.2016				ZSE Energia a.s.				10.10.2016	07.10.2016
	Faktúra	f-188/2016	Hmotná núdza - Učebné pomôcky	49,80	s DPH			18.10.2016				Macko Peter - LUDOPRINT				18.10.2016	18.10.2016
	Faktúra	f-189/2016	Tonery	333,00	s DPH	o-37,38/2016		20.10.2016				BlueBird ESHOP - Branislav Drozdík				24.10.2016	24.10.2016
	Faktúra	f-190/2016	čistenie kanalizácie	102,00	s DPH			20.10.2016				Martin Grznár PROFI KRTKO				24.10.2016	24.10.2016
	Faktúra	f-191/2016	Prehliadka horákov	405,00	s DPH			21.10.2016				Pavol Baďura- elektro-plyn				24.10.2016	24.10.2016
	Faktúra	f-192/2016	Tonery	37,00	s DPH	o-37,38/2016		20.10.2016				BlueBird ESHOP - Branislav Drozdík				24.10.2016	24.10.2016
	Faktúra	f-194/2016	Tonery	120,77	s DPH			21.10.2016				Ledum Kamara SK s.r.o.				24.10.2016	24.10.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 61-80/8726